세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 자원순환과
부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				폐기물 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
자원순환과							21,022,034		20,896,382	125,652
							국	2,608,000	2,608,000	0
							도	428,699	428,699	0
							시	17,985,335	17,859,683	125,652
	쾌적한 생활환경						19,925,515		19,877,998	47,517
							국	2,608,000	2,608,000	0
							도	428,699	428,699	0
							시	16,888,816	16,841,299	47,517
		폐기물 관리					9,754,652		9,752,082	2,570
							국	29,000	29,000	0
							도	41,332	41,332	0
							시	9,684,320	9,681,750	2,570
			폐기물재활용 처리				549,150		549,150	0
					201	일반운영비	470,650		470,650	0
					01	사무관리비	470,050		465,850	4,200
					재활용품 수거 자판기 관리비		4,200		0	4,200
					02	공공운영비	600		4,800	△4,200
					재활용품 수거 자판기 전기요금 및 통신비		600		4,800	△4,200
			폐기물 수집운반 수수료				7,232,770		7,234,100	△1,330
					401	시설비및부대비	148,670		150,000	△1,330
					01	시설비	148,670		150,000	△1,330
					도서지역 생활폐기물 수집운반		148,670		150,000	△1,330
			음식물자원화 공공처리시설 위탁비				611,400		607,000	4,400
					307	민간이전	611,400		607,000	4,400
					05	민간위탁금	611,400		607,000	4,400
					음식물자원화 공공처리시설 운영		611,400		607,000	4,400
			빈용기 보증금 미반환 업소 신고 포상금				0		500	△500
					301	일반보전금	0		500	△500
					14	기타보상금	0		500	△500
					빈용기 보증금 미반환 업소 신고 보상금		0		500	△500
		매립장 관리					3,976,553		3,990,553	△14,000
							국	971,000	971,000	0
							도	226,567	226,567	0
							시	2,778,986	2,792,986	△14,000
			쓰레기위생매립장 관리				1,593,367		1,607,367	△14,000
					201	일반운영비	491,343		483,343	8,000
					02	공공운영비	299,740		291,740	8,000
					매립장 사토 및 골재구입		8,000		0	8,000
					401	시설비및부대비	330,000		352,000	△22,000
					01	시설비	330,000		352,000	△22,000
					공공재활용 기반시설 설치 타당성 용역		0		22,000	△22,000
		청소관리					4,425,510		4,366,563	58,947

부서:				자원순환과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				청소관리						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
			생활폐기물 소각시설 운영 위탁비				4,061,452	3,978,996	82,456
					307	민간이전	4,061,452	3,978,996	82,456
					05	민간위탁금	4,061,452	3,978,996	82,456
					생활폐기물 소각로 운영 위탁비		4,061,452	3,978,996	82,456
			부사호 주변 환경관리				44,680	61,680	△17,000
					101	인건비	44,680	61,680	△17,000
					04	기간제근로자등보수	44,680	61,680	△17,000
					부사호 및 방조제 등 주변 청소관리		44,680	61,680	△17,000
					-기본급		23,700	39,500	△15,800
					-주휴수당		7,110	7,900	△790
					-4대보험료		5,790	6,200	△410
			청소 재활용품 관리				319,378	325,887	△6,509
					101	인건비	229,900	235,957	△6,057
					04	기간제근로자등보수	229,900	235,957	△6,057
					청소 재활용품 관리		219,582	225,639	△6,057
					-기본급		137,460	142,200	△4,740
					-4대보험료		21,362	22,679	△1,317
					405	자산취득비	69,548	70,000	△452
					01	자산및물품취득비	69,548	70,000	△452
					도시형 환경 진공 청소기		69,548	70,000	△452
	행정운영경비						1,032,940	1,018,384	14,556
		인력운영비					1,032,940	1,018,384	14,556
			인력운영비				1,005,925	991,369	14,556
					101	인건비	1,000,225	985,369	14,856
					03	공무직(무기계약)근로자보수	1,000,225	985,369	14,856
					환경공무관		1,000,225	985,369	14,856
					-기본급		489,121	471,579	17,542
					-초과근무수당		271,196	273,882	△2,686
					。연차유급휴가수당		37,298	39,984	△2,686
					201	일반운영비	5,700	6,000	△300
					01	사무관리비	5,700	6,000	△300
					피복비		5,700	6,000	△300
					-작업복		2,160	2,460	△300
	재무활동						63,579	0	63,579
		보전지출(일반)					63,579	0	63,579
			국도비 반환금				63,579	0	63,579
					802	반환금기타	63,579	0	63,579
					01	국고보조금반환금	40,961	0	40,961
					2023년 농촌폐비닐 수거보상금(국비)		1,899	0	1,899
					2023년 공동집하장 설치지원(국비)		4,214	0	4,214
					2021년 재활용품질개선 지원		15,301	0	15,301
					2023년 산불피해 폐기물처리 재해복구비		19,547	0	19,547

부서:				자원순환과
정책:				재무활동
단위:				보전지출(일반)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					02	시ㆍ도비보조금반환금	22,618	0	22,618
					2023년 폐기물 관련 도비보조금 사업 (도비)		17,769	0	17,769
					2023년 농촌폐비닐 수거보상금(도비)		1,899	0	1,899
					2023년 공동집하장 설치지원(도비)		2,950	0	2,950