세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 원산출장소
부서:				원산출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				일선행정 처리지원(원산도출장소)							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
원산출장소							4,116,185		4,293,723	△177,538
							도	495,000	495,000	0
							시	3,621,185	3,798,723	△177,538
	원산도 주민행정 편의도모						427,178		559,202	△132,024
		일선행정 처리지원(원산도출장소)					354,456		468,956	△114,500
			주민생활 환경정비 및 관리				323,496		437,996	△114,500
					101	인건비	219,496		279,496	△60,000
					04	기간제근로자등보수	219,496		279,496	△60,000
					교통통제 및 관광안내		50,752		110,752	△60,000
					-기본급		28,440		55,932	△27,492
					-주휴수당		6,162		11,376	△5,214
					-월차수당		948		2,844	△1,896
					-휴일근무수당		2,844		7,584	△4,740
					-야간근로수당		4,503		12,324	△7,821
					-급량비		3,780		5,040	△1,260
					-교통비		1,890		2,520	△630
					-명절휴가비		0		2,000	△2,000
					-4대보험료		2,185		11,132	△8,947
					201	일반운영비	84,000		138,500	△54,500
					01	사무관리비	20,000		60,000	△40,000
					해양쓰레기 제로화 사업		10,000		50,000	△40,000
					-경운기 임차료		2,300		20,300	△18,000
					-굴삭기 임차료		4,620		16,500	△11,880
					-덤프트럭 임차료		3,080		13,200	△10,120
					02	공공운영비	64,000		78,500	△14,500
					공공시설물 공공요금 및 유지관리		49,000		63,500	△14,500
		해수욕장 운영					72,722		90,246	△17,524
			해수욕장 운영일반				72,722		90,246	△17,524
					101	인건비	55,262		72,786	△17,524
					04	기간제근로자등보수	55,262		72,786	△17,524
					물놀이 안전관리 요원		29,992		30,686	△694
					-피복비		819		1,500	△681
					-4대보험료		2,701		2,714	△13
					해양쓰레기 수거 사업		15,949		32,779	△16,830
					-기본급		9,875		22,120	△12,245
					-주휴수당		1,975		3,871	△1,896
					-월차수당		395		553	△158
					-급량비		1,400		1,960	△560
					-교통비		700		980	△280
					-4대보험료		1,604		3,295	△1,691
	원산도 지역개발						2,833,000		2,843,000	△10,000
							도	495,000	495,000	0

부서:				원산출장소
정책:				원산도 지역개발
단위:				원산도 관광 산업 진흥							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							시	2,338,000	2,348,000	△10,000
		원산도 관광 산업 진흥					120,000		130,000	△10,000
							도	20,000	20,000	0
							시	100,000	110,000	△10,000
			원산도 야영장 운영				40,000		50,000	△10,000
					307	민간이전	40,000		50,000	△10,000
					05	민간위탁금	40,000		50,000	△10,000
					원산도 내 야영장 민간위탁금		40,000		50,000	△10,000
	행정운영경비						856,007		891,521	△35,514
		인력운영비					781,087		813,301	△32,214
			인력운영비				781,087		813,301	△32,214
					101	인건비	772,527		804,541	△32,014
					01	보수	677,282		707,406	△30,124
					봉급		458,991		486,975	△27,984
					-5급(소장)		78,356		85,556	△7,200
					-6급		166,772		184,388	△17,616
					-8급		75,177		78,345	△3,168
					모범공무원수당		300		600	△300
					정액급식비		21,560		23,400	△1,840
					03	공무직(무기계약)근로자보수	95,245		97,135	△1,890
					공무직		95,245		97,135	△1,890
					-기본급		60,552		62,442	△1,890
					204	직무수행경비	7,700		7,800	△100
					02	특정업무경비	7,700		7,800	△100
					대민활동비		6,500		6,600	△100
					304	연금부담금등	860		960	△100
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	860		960	△100
					공무직 산재보험료		860		960	△100
		기본경비					74,920		78,220	△3,300
			기본경비				74,920		78,220	△3,300
					201	일반운영비	49,640		51,640	△2,000
					02	공공운영비	15,500		17,500	△2,000
					공공운영비		15,500		17,500	△2,000
					202	여비	13,700		15,000	△1,300
					01	국내여비	13,700		15,000	△1,300
					여비		13,700		15,000	△1,300