세 출 총 괄 표
2023년도 본예산 공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						87,100,000	100.00%	81,892,000	100.00%	5,208,000		6.36%
100			인건비			3,208,906	3.68%	3,067,899	3.75%	141,007		4.60%
	101			인건비		3,208,906	3.68%	3,067,899	3.75%	141,007		4.60%
		101-01			보수	1,250,140	1.44%	1,125,681	1.37%	124,459		11.06%
		101-02			기타직보수	706,009	0.81%	755,900	0.92%	△49,891		△6.60%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	753,909	0.87%	703,622	0.86%	50,287		7.15%
		101-04			기간제근로자등보수	498,848	0.57%	482,696	0.59%	16,152		3.35%
200			물건비			10,389,524	11.93%	2,502,827	3.06%	7,886,697		315.11%
	201			일반운영비		3,190,377	3.66%	2,253,227	2.75%	937,150		41.59%
		201-01			사무관리비	359,967	0.41%	340,377	0.42%	19,590		5.76%
		201-02			공공운영비	2,830,410	3.25%	1,912,850	2.34%	917,560		47.97%
	202			여비		89,120	0.10%	92,000	0.11%	△2,880		△3.13%
		202-01			국내여비	89,120	0.10%	92,000	0.11%	△2,880		△3.13%
	203			업무추진비		9,480	0.01%	10,480	0.01%	△1,000		△9.54%
		203-03			시책추진업무추진비	3,000	0.00%	4,000	0.00%	△1,000		△25.00%
		203-04			부서운영업무추진비	6,480	0.01%	6,480	0.01%	0		0.00%
	204			직무수행경비		43,920	0.05%	58,620	0.07%	△14,700		△25.08%
		204-01			직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0		0.00%
		204-02			직급보조비	26,400	0.03%	34,380	0.04%	△7,980		△23.21%
		204-03			특정업무경비	16,320	0.02%	23,040	0.03%	△6,720		△29.17%
	206			재료비		6,971,847	8.00%	30,000	0.04%	6,941,847		23139.49%
		206-01			재료비	6,971,847	8.00%	30,000	0.04%	6,941,847		23139.49%
	207			연구개발비		84,780	0.10%	58,500	0.07%	26,280		44.92%
		207-02			전산개발비	84,780	0.10%	58,500	0.07%	26,280		44.92%
300			경상이전			161,000	0.18%	161,000	0.20%	0		0.00%
	305			배상금등		20,000	0.02%	20,000	0.02%	0		0.00%
		305-01			배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0		0.00%
	308			자치단체등이전		141,000	0.16%	141,000	0.17%	0		0.00%
		308-11			공기관등에대한경상적위 탁사업비	141,000	0.16%	141,000	0.17%	0		0.00%
400			자본지출			64,914,374	74.53%	61,598,444	75.22%	3,315,930		5.38%
	401			시설비및부대비		43,732,644	50.21%	37,544,871	45.85%	6,187,773		16.48%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		전년도예산액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		401-01			시설비	40,668,784	46.69%	35,167,011	42.94%	5,501,773		15.64%
		401-02			감리비	3,057,860	3.51%	2,371,400	2.90%	686,460		28.95%
		401-03			시설부대비	6,000	0.01%	6,460	0.01%	△460		△7.12%
	402			민간자본이전		10,807,000	12.41%	12,160,073	14.85%	△1,353,073		△11.13%
		402-03			민간위탁사업비	10,807,000	12.41%	12,160,073	14.85%	△1,353,073		△11.13%
	403			자치단체등자본이전		10,356,000	11.89%	11,891,000	14.52%	△1,535,000		△12.91%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,356,000	11.89%	11,891,000	14.52%	△1,535,000		△12.91%
	405			자산취득비		18,730	0.02%	2,500	0.00%	16,230		649.20%
		405-01			자산및물품취득비	18,730	0.02%	2,500	0.00%	16,230		649.20%
700			내부거래			75,468	0.09%	548,257	0.67%	△472,789		△86.23%
	701			기타회계등전출금		75,000	0.09%	75,000	0.09%	0		0.00%
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	75,000	0.09%	75,000	0.09%	0		0.00%
	706			기타내부거래		468	0.00%	473,257	0.58%	△472,789		△99.90%
		706-01			감가상각비	468	0.00%	473,257	0.58%	△472,789		△99.90%
800			예비비및기타			8,350,728	9.59%	14,013,573	17.11%	△5,662,845		△40.41%
	801			예비비		5,638,881	6.47%	13,679,573	16.70%	△8,040,692		△58.78%
		801-01			일반예비비	5,638,881	6.47%	13,679,573	16.70%	△8,040,692		△58.78%
	802			반환금기타		2,711,847	3.11%	334,000	0.41%	2,377,847		711.93%
		802-01			국고보조금반환금	1,873,000	2.15%	0	0.00%	1,873,000		순증
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	256,200	0.29%	294,000	0.36%	△37,800		△12.86%
		802-03			기타반환금등	582,647	0.67%	40,000	0.05%	542,647		1356.62%